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2016年度省农业厅现代农业转移支付项目绩效报告

2016年度省农业厅现代农业转移支付项目绩效报告

 

一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.项目基本性质

项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。

2.项目用途、内容及范围

根据《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(中发〔20101号)及《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,通过实施2016年现代农业生产发展专项,旨在提高农业综合生产能力、调整优化农业结构、提升以农产品加工为重点的农业产业化水平、提升农产品质量安全水平、提高农民经营组织化程度、建立健全农业服务体系,促进农民持续增收。

2016年省农业厅现代农业转移支付项目资金63,094万元。主要用于农业种植、畜禽、水产、农机、农村能源、农业产业化及技术推广和农业产业扶贫等14个方面,其中:(1)现代农业粮棉油生产发展9562万元;(2)现代农业特色产业发展3898万元;(3)现代农业畜禽发展7620万元;(4)现代农业水产发展5780万元;(5)现代农机公共服务能力与体系建设1800万元;(6)现代农业产业化园区产业链建设3000万元;(7)现代农业专业合作组织发展1000万元;(8)现代农业农村能源发展14250万元;(9)农村改革与发展公益类4456万元;(10)农业产业扶贫3000万元;(11)水稻集中育秧4000万元;(12)新型农民科技培训及农村改革与发展3498万元;(13)产业技术体系1000万元;(14)省际公路动物防疫监督检查站工件经费230万元。

(二)项目资金安排落实及预算执行情况

项目资金总投入63,094万元,实际执行金额63,094万元。

二、项目绩效情况

项目绩效目标、指标完成情况及分析具体见表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

湖北省财政项目支出绩效自评表

2016年度)

 

填报单位(盖章):湖北省农业厅

 

 

 

 

 

项目名称

2016年现代农业生产发展

主管部门

湖北省农业厅

项目实施单位

湖北省农业厅

项目类别

1、部门预算项目          2、省直专项           3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目       2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目       2、延续性项目         3、一次性项目 

(一)简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。

1.项目的政策依据。《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(中发[2010]1号)及《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2.项目与部门职能的相关性。湖北省农业厅负责管理湖北省农业工作,主要包括拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施;完善农村经营管理体制;引导农业产业结构调整和产品品质的改善;促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;提升农产品质量安全水平;指导实施农作物重大病虫害防治工作;制定并实施农业生态建设规划等一系列农业工作。

     3.项目实施的现实意义。通过项目实施,提高农业综合生产能力、调整优化农业结构、提升以农产品加工为重点的农业产业化水平、提升农产品质量安全水平、提高农民经营组织化程度、建立健全农业服务体系,促进农民持续增收。

(二)项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。

2016年申请预算资金63,094万元,主要用于现代农业粮棉油生产发展、现代农业特色产业发展、现代农业畜禽发展、现代农业水产发展、现代农机公共服务能力与体系建设、现代农业产业化园区产业链建设、现代农业专业合作组织发展、现代农业农村能源发展、农村改革与发展公益类、水稻集中育秧、新型农民科技培训及农村改革与发展、种子管理、农业产业精准扶贫等现代农业项目。

预算执行情况评价

项目总预算(万元)

项目当年预算

年度预算数

全年执行数

执行率

预决算偏离原因分析

年度资金总额:

63,094

63,094

100%

 

其中:当年一般公共预算拨款

63,094

63,094

100%

 

绩效目标完成情况评价

一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式
和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

水稻高产创建项目区面积

年初计划项目区面积

175万亩

191.32万亩

-

稳面积稳产量

水稻高产创建单产

年初计划项目区平均产量

单季稻650公斤/亩、双季稻900公斤/

单季稻656公斤/亩、双季稻910公斤/

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

棉花高产创建项目示范片面积

统计调查

20万亩

20.88万亩

-

稳面积稳产量

皮棉亩平产量

测产验收

100公斤

110公斤

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

新建、改扩建乡镇基层农技站所数量

各项目县市完成情况统计

40

40

-

重在提升和发挥乡镇基层农技站作用

油菜产业工程油菜籽总产

湖北农业统计数据

240万吨

241.63万吨

-

超额完成,指标值可获取,设置合理

一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式
和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

蔬菜生产示范项目基地年产量

根据基地实际数据

≥20.5万吨

22.3万吨

-

因上年蔬菜市场形势好及产业扶贫,全省蔬菜面积产量增速较快,建议稳定规模。

年产蔬菜种苗数

根据基地实际数据

≥2,500万株

4,000万株

-


蔬菜新品种新技术示范推广基地数

根据基地实际数据

3-5

5

-

建立可复制、可推广模式

项目区2016年标准化改造鱼池面积

平原湖区70个基地、每个面积500亩,丘岗地区48个基地,每个面积150

4.32万亩

4.33万亩

-


项目区3年新增苗种繁育量

特色水产苗种繁育基地项目每年扶持建设20个苗种基地,预计每个基地新增苗种产量50万尾

1,000万尾

1,001万尾

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

农业生产综合机械化水平

农机化统计年报

66%

67%

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

新增粳稻面积

上报数据汇总

50万亩

52万亩

-

注重稳面积稳产量

示范区粳稻亩平单产增加

田间测产数据

30公斤/

68.9公斤/

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

开展籽粒玉米三新技术试验

工作总结

40点次

55点次

-

 

果茶桑药示范面积

调查统计

80,000

90,000

-

 

畜牧业产值增长

省统计局年报及行业统计

3%

3.37%

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

农村能源工程项目完成率

项目完成率=实际建(完)成项目数÷批复计划完成项目数×100%

100%

100%

-

指标与项目密切相关,指标值可通过财务检查、现场核查获取。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式
和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

新品种种子展示示范点

统计

≥40

83

-

项目绩效目标与项目方案目标一致,指标值设置较合理。

土地股份合作社数量

推进农村土地股份合作创新发展的48个县,每个县(市、区)安排资金10万元,支持1个土地股份合作社。

48

48

-

注重土地股份合作社质量,提高耕地利用率

新建水稻集中育秧基地数

各市州考核验收汇总

大型13个中型291

大型15个中型295

2016年全省遭遇特大自然灾害

小棚和微型基地没有政策资金支持

培育新型职业农民人数

根据各地培育数量统计

1万人

1万人

-

注重培训效率效益

农业产业化园区龙头企业数

省产业化监测系统

2300

2347

-

关注龙头企业功效

质量指标

棉花良种覆盖率

典型调查

80%

90%

-

 

蔬菜项目基地产品抽检合格率

据农业部农产品质量安全例行监测数据

≥96%

100%

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

引进示范推广蔬菜新品种新技术

根据基地实际数据

≥50

75

-


拖拉机三率平均水平

农机牌证管理系统

74%

74%

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

果茶桑药质量抽检合格率

抽检报告

96%

99%

-

 

农村能源工程项目合格率

项目合格率=合格项目数÷实际建(完)成项目数

100%

100%

-

指标与项目密切相关,指标值可通过现场核查、档案检查获取。

粮棉油种子质量抽检合格率

统计

≥88%

98%

-

项目绩效目标与项目方案目标一致,指标值设置较合理。

三品一标质量合格率

省农业厅工作目标责任状

97%

98.53%

-

 

合作社发展数量增长率

统计

10%

16.07%

-

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式
和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

产出指标

时效指标

省级现代农业果茶桑药产业完成及时率

完成及时率=[1+(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%

≥100%

115%

-

 

成本指标

预算执行率

查看财务资料

100%

100%

-


效果指标

经济效益

指标

水稻高产创建示范片水稻亩产增长率

统计调查

≥5%

5.10%

-

建立监测长效机制,确保数据真实、可靠

油菜产业工程菜籽总产值

湖北农业统计数据

88亿元

97.14亿元

-

超额完成,指标值可获取,设置合理

油菜产业比上年生产增效

湖北农业统计数据

10/

48.5/

-

超额完成,指标值可获取,设置合理

全省蔬菜总产值

根据统计年报最新数据

1,120亿元

1,430.13亿元

-

因面积、产量增加,蔬菜总产值提高

标准化鱼池养殖年单产高于全省平均单产

湖北省现代水产业发展规划(2013-2017年)

16%

16%

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

粳稻示范户增收

测产调查结果

150/

234.08/

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

玉米青贮模式亩增收

工作总结

400/

635.10/

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

果茶桑药提质增收

调查统计

10%

20%

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

头均养牛收益增加

杂交改良后比改良前养殖户头均获利增加值

500

800

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

测土配方施肥亩节本增效

作物增产效益与节省肥料效益之和。数据由示范区效果调查获得。

30

36

-

通过项目的实施,农户作物产量增加的同时,减少了肥料施用量。与此同时,耕地质量得到了稳步提升。

农产品加工业主营业务收入

省统计局公布数据

1.4万亿元

1.44万亿元

-


一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式
和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

效果指标

社会效益

指标

保障省内水稻、菜籽、玉米、棉花、蔬菜、果茶、畜禽、水产供应

根据统计年报最新数据

稳定

稳定

-

因面积扩大,科技提升单产

农机安全生产事故率

农机安全事故直报系统

≤0.15%

0.10%

-

建立统计报告制度,确保数据真实、可靠

无重大农产品质量安全事故发生

农业厅工作目标责任状

-

 

生态效益

指标

化肥、化学农药用量减少

调查统计

≥30%

42%

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

三沼利用率

通过三沼(沼气、沼渣、沼液)在农业生产上的综合利用,减少化肥、农药的施用,提高农产品品质,改良土壤,促进生态循环农业的推广

≥80%

83.60%

-

指标与项目密切相关。且按照近年全省农村能源工作思路的调整,计划从2017年开始提升该项指标的分值。

不出现重大植物疫情事故

下乡调查

-


减少农药、化肥的使用率

典型调查

5%

5%

-

建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

可持续影响

农业经济发展水平

典型调查

显著提升

显著提升


建立监测机制,确保数据来源可靠,信息真实

备注:1.年度资金总额=一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2.“
绩效指标分析是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。















 

主题词:2016 农业厅 现代农业 转移支付 绩效 - 点击收起详细信息

索  引  号 01104330-5-2017-00088 文       号
发布机构 湖北省农业厅信息公开系统 发布日期 2017-10-10
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开