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竞争性分配绩效目标、实施方案、中标结果

2017年省农业厅对下转移支付项目

竞争性分配绩效目标


项目名称

现代农业转移支付

项目主管部门

湖北省农业厅

项目执行单位

湖北省农业厅

项目负责人

戴贵洲

联系电话

87875129

单位地址

武昌区武珞路519

邮政编码

430070

项目属性

R 持续性项目 0 新增性项目

项目类型

R 常年性项目 0 延续性项目 0 一次性项目

0 部门预算项目 0 省直专项 R 省对下转移支付项目

支出功能分类

230

0313

项目申请理由

通过项目实施,确保粮食稳定稳产、农业增效、带动农民就业、促进农民增收。

项目主要内容

2017年省级现代农业专项资金62294万元,主要包括粮棉油生产发展资金9562万元、特色产业发展资金3898万元、畜禽发展资金7620万元、水产发展资金5780万元、农机公共服务能力与体系建设资金1800万元、产业化园区产业链建设资金3000万元、专业合作组织发展资金1000万元、农村能源发展资金14250万元、农村改革与发展公益类资金4456万元、产业扶贫资金3000万元、现代农业转移支付因素法7928万元。1.粮棉油生产发展资金,主要用于水稻、棉花、油菜生产、粮经饲统筹发展、乡镇农技推广机构条件能力建设及粮食作物高效模式集成示范推广等。2.特色产业发展资金,主要用于蔬菜、果茶桑药产业发展。3.畜禽发展资金,主要用于绿色发展创建、良种繁育及生产发展、动物疫病防控、畜产品质量安全等方面。4.水产发展资金主要用于标准化鱼池改造,水产特色良种繁育基地建设,水产新技术、新品种、新模式推广,水产品质量监管等方面。5.农机公共服务能力与体系建设资金主要用于农机专业合作社作业能力建设、农机维修服务能力建设、重点作物生产机械化新技术新模式推广示范、农机安全监理能力建设、农机管理信息化水平建设及新机具试验示范基地建设等方面。6.产业化园区产业链建设资金主要用于支持产业化园区产业链建设。。7.专业合作组织发展资金主要用于支持农产品生产设施,农产品分级、预冷、烘干、储藏等初加工设施,休闲农业与乡村旅游配套服务设施。8.农村能源发展资金用于配套中央投资规模化沼气工程项目,新建小型沼气集中供气工程、农村户用沼气、乡村服务网点、清洁能源入户工程项目。9.农村改革与发展公益类资金主要用于支持种子管理、测土配方施肥、农作物病虫害防治、农业应急管理、三品一标认证开发与推广、三村集体产权改革试点、农村土地股份合作创新发展、农民合作社体系建设等。10、农业产业扶贫资金主要用于全省农业产业扶贫工作。11.现代农业转移支付(因素法)主要用于水稻集中育秧、省际公路动物防疫监督检查站工作补助资金、新型职业农民培育、现代农业产业技术体系等方面。

项目总预算

62294.00

项目当年预算

62294.00

项目前两年预算

2016年预算:63094.00万元, 2015年预算:62564.00万元

项目前两年预算及当年预算变动情况

2015年预算安排62564万元、2016年预算安排63094万元。

项目资金来源

来源项目

金额

合计

62294.00

公共预算财政拨款

62294.00

  其中:申请当年预算拨款

62294.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

其他资金

0.00

  其中:使用以前年度财政拨款结余

0.00

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

62294.00

1. 粮棉油生产发展

9562.00

2. 特色产业发展

3898.00

3. 畜禽发展

7620.00

4. 水产发展

5780.00

5. 农机公共服务能力与体系建设

1800.00

6. 专业合作组织发展

1000.00

7. 产业扶贫

3000.00

8. 现代农业转移支付(因素法)

7928.00

9. 农村能源发展

14250.00

10. 农村改革与发展公益类

4456.00

11. 产业化园区产业链建设

3000.00

测算依据及说明

1.粮棉油生产发展资金9562万元:水稻优质高产高效示范2700万元(全省建设90个水稻高产高效示范片);棉花轻简化栽培技术集成与推广352万元(全省建设直播短季棉、机采棉和轻简化育苗移栽等万亩示范片12个);粮经饲统筹发展1000万元(支持各地因地制宜发展粮改饲油改饲等示范基地建设。全省建设20个示范基地);双低优质油菜保护区发展1490万元(建设油菜绿色高产高效创建示范片、常规油菜良种繁育基地、肥用(饲用)油菜示范基地、支持油菜良种繁育、油菜模式攻关和技术推广);乡镇农技推广条件能力建设项目2000万元(用于支持40个乡镇农技推广机构建设);粮食作物高效模式集成示范推广2020万元(主要用于新技术、新模式的引进研究与集成,高效新模式的示范,高效模式的推广与应用)。2.特色产业发展资金3898万元(蔬菜产业发展、蔬菜生产信息监控预警资金、果茶桑药产业发展资金)。3.畜禽发展资金7620万元(绿色发展创建、良种繁育及生产发展、动物疫病防控、畜产品质量安全)。4.水产发展资金5780万元(平原湖区鱼池改造,丘岗山区鱼池改造,水产特色良种繁育,水产新技术、新品种、新模式推广及水产品质量监管)。5.农机公共服务能力与体系建设资金1800万元(农机作业服务能力建设,农机维修服务能力建设,主要农作物生产机械化新技术新模式推广示范,农机安全监理能力建设,农机管理信息化水平建设,农机抗灾救灾应急储备中心建设,新机具试验示范基地建设)。6.产业化园区产业链建设3000万元(支持32个园区的43个项目。)。7.专业合作组织发展资金1000万元(用于支持50个合作社。)8.农村能源发展资金14250万元(清洁能源分户,集中供气工程,后续服务,配套2016年中央预算内农村能源项目)。9.农村改革与发展公益类资金4456万元(用于支持种子管理、测土配方施肥、农作物病虫害防治、农业应急管理、三品一标认证开发与推广、三村集体产权改革试点、农村土地股份合作创新发展、农民合作社体系建设)。10、产业扶贫资金3000万元主要用于全省农业产业扶贫工作。11.现代农业转移支付(因素法)7928万元(用于水稻集中育秧、省际公路动物防疫监督检查站工作补助、新型职业农民培育、现代农业产业技术体系)。

项目采购

品名

数量

金额(万元)

是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标

长期目标(截止2020)

年度目标

目标1:  通过项目实施,确保粮食稳定增产、农业增效、带动农民就业、促进农民增收。

目标1: 优质果率达到69%。优质茶率42%,优质药蚕率62%
目标2: 建设118个标准化鱼池改造示范基地
目标3: 改造升级26个特色水产苗种繁育基地
目标4: 建设60个水产新技术、新品种、新模式示范基地
目标5: 八大农作物耕种收综合机械化水平达到67%以上,水稻、油菜机械化水平继续在全国保持前列,秸秆机械化综合利用率达到60%以上,农机新技术新机具推广面积年度达到500万亩以上,农机上牌率、检验率、驾驶人员持证率三率平均值达到75%,严格控制农机事故率控制在0.15%以内。
目标6: 新增清洁能源入户10万户
目标7:  因地制宜加快优质品种、绿色高效技术和高效模式的示范推广
目标8: 确保不发生重大区域性动物疫情
目标9: 2017年全省早稻集中育秧栽插大田面250万亩以上
目标10: 引导50家龙头企业(项目)向园区集聚
目标11: 全省培育新型职业农民不少于4.5万人,其中省级经费支持培育人数不少于1万人。

长期目标1:

 通过项目实施,确保粮食稳定增产、农业增效、带动农民就业、促进农民增收。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

粮食产量

500亿斤左右

十三五规划、统计年鉴

产出指标

数量指标

优质特色蔬菜生产示范基地数(个)

总计300

以基地建设实际为依据并汇总

产出指标

质量指标

畜禽标准化规模养殖比率

60%

统计局法定数据和本行业年度统计数据

产出指标

数量指标

标准化改造鱼池面积

3.75万亩

湖北省现代水产业发展规划(2013-2017年)

产出指标

数量指标

八大作物耕种收综合机械化水平

70%以上

部门数据统计

产出指标

数量指标

农村清洁能源入户数

50万户

计划标准

产出指标

数量指标

合作社发展数量

80000

农业十三五规划、从工商部门采集

效益指标

经济效益指标

园区龙头企业数

3000

农业产业化园区监测报表

产出指标

数量指标

新型职业农民人数

培育新型职业农民30万人

培训信息库

年度目标1:

优质果率达到69%。优质茶率42%,优质药蚕率62%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

质量指标

优质果率

67%

68%

69%

统计数据

产出指标

质量指标

优质茶率

40%

40%

42%

统计数据

产出指标

质量指标

优质药蚕率

60%

60%

62%

统计数据

年度目标2:

建设118个标准化鱼池改造示范基地

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

项目区2017年标准化改造鱼池面积

3.75万亩

3.75万亩

4.22万亩

湖北渔业发展第十三个五年规划

产出指标

数量指标

项目区2017年实现水产品产量

2.69万吨

2.69万吨

2.69万吨

湖北渔业发展第十三个五年规划

产出指标

质量指标

项目区2017年鱼池三机配套率

87%

87%

87%

湖北渔业发展第十三个五年规划

年度目标3:

改造升级26个特色水产苗种繁育基地

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

项目区2017年建设生态高效水产养殖示范基地

2600

2600

2600

湖北省现代渔业种业发展规(2014-2020年)

产出指标

数量指标

项目区2017年新增苗种繁育量

1300万尾

1300万尾

1300万尾

湖北省现代渔业种业发展规(2014-2020年)

年度目标4:

建设60个水产新技术、新品种、新模式示范基地

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

项目区2017年实现水产品产量

2700

2700

2700

湖北渔业发展第十三个五年规划

效益指标

经济效益指标

项目区2017年实现产值

1.62亿元

1.62亿元

1.62亿元

湖北渔业发展第十三个五年规划

年度目标5:

八大农作物耕种收综合机械化水平达到67%以上,水稻、油菜机械化水平继续在全国保持前列,秸秆机械化综合利用率达到60%以上,农机新技术新机具推广面积年度达到500万亩以上,农机上牌率、检验率、驾驶人员持证率三率平均值达到75%,严格控制农机事故率控制在0.15%以内。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

农业生产综合机械化水平(%

65

66

67

部门数据统计

产出指标

数量指标

农机新技术新机具推广面积(万亩)

470

500

500万亩以上

部门数据统计

产出指标

数量指标

农机产品质量合格率(%

98

98

98

部门数据统计

产出指标

数量指标

拖拉机三率%

平均水平72%

平均水平74%

平均水平75%

部门数据统计

产出指标

数量指标

农机安全生产事故率(%

农机事故控制在0.15%以内和死亡人数控制在34人以内

农机事故控制在0.15%以内和死亡人数控制在34人以内

农机事故控制在0.15%以内和死亡人数控制在34人以内

部门数据统计

效益指标

环境效益指标

机械作业排放量

实现农机具达标排放,秸秆粉粹还田率稳步提高,超过了50%

实现农机具达标排放,秸秆粉粹还田率稳步提高,超过55%

逐步实现新产销农机发动机由国二升到国三,实现农机具达标排放,秸秆粉粹还田率稳步提高,超过60%

统计数据

年度目标6:

新增清洁能源入户10万户

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

农村清洁能源入户数

15万户

10万户

10万户

计划标准

产出指标

质量指标

工程优良率

85%

85%

85%

行业标准

产出指标

成本指标

设备安装

2300

2300

2300

行业标准

效益指标

环境效益指标

改善生态环境

替代标煤8.1万吨,保护林地44万亩,减排二氧化碳21.3万吨

替代标煤6.05万吨,保护林地33万亩,减排二氧化碳16万吨

替代标煤6.05万吨,保护林地33万亩,减排二氧化碳16万吨

计划标准

年度目标7:

 因地制宜加快优质品种、绿色高效技术和高效模式的示范推广

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

高效模式示范样板创建个数

0

0

60个以上

统计数据

年度目标8:

确保不发生重大区域性动物疫情

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

病死猪无害化处理率

100%

100%

100%

处理的病死猪占全部病死猪总数的百分比

年度目标9:

2017年全省早稻集中育秧栽插大田面250万亩以上

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

早稻集中育秧栽插面积

300万亩

305万亩

250万亩以上

基点调查

产出指标

数量指标

新建基地(大型+中型)

11+320

13+291

11+296

基点调查

效益指标

经济效益指标

亩平增效

100元以上

100元以上

100元以上

基点调查

效益指标

社会效益指标

服务对象满意度

80%

80%

80%

抽样调查

年度目标10:

引导50家龙头企业(项目)向园区集聚

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

园区龙头企业数

2190

2348

2600

统计数据

年度目标11:

全省培育新型职业农民不少于4.5万人,其中省级经费支持培育人数不少于1万人。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2015

2016

产出指标

数量指标

培育人数

1.0

1.1万人

1万人

1万人

备注:1.“项目绩效总目标,即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
      2.“
一级指标二级指标仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
      3.“
二级指标产出指标请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;效益指标请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
      4.“
绩效标准指设定绩效指标值时的依据或参考标准。
      5.
对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、项目近两年指标值等。

2017年省农业厅对下转移支付项目

竞争性分配实施方案

 

2017年省农业厅对下转移支付资金62294万元,包括现代农业转移支付资金(项目法)54366万元和现代农业转移支付资金(因素法)7928万元。具体方案如下:

(一)现代农业转移支付资金(项目法)

现代农业转移支付资金(项目法)54366万元,竞争立项类项目依据公布的指南,通过基层申报、专家评审确定拟安排项目资金,以奖代补类项目由各项目主管单位组织绩效考评,根据考评结果确定奖补资金分配方案。

1.竞争立项类项目

竞争立项类项目资金总额16860万元,主要支持粮棉油生产发展等5个方向。其中:支持粮棉油生产发展7542万元、支持特色产业发展1318万元、支持水产发展4000万元、支持产业化园区产业链建设3000万元、支持专业合作组织发展1000万元。

1)粮棉油生产发展7542万元,主要用于水稻、棉花、油菜生产、粮经饲统筹发展以及乡镇农技推广机构条件能力建设。

2特色产业(蔬菜)发展1318万元,主要用于蔬菜生产基地建设、蔬菜两减工程基地建设、蔬菜集约化育苗及蔬菜新品种、新技术、新模式展示与推广应用。

3水产业发展4000万元主要用于支持标准化鱼池改造。

4产业化园区产业链建设3000万元,主要用于支持产业化园区产业链建设。

5)专业合作组织发展1000万元,重点支持农产品生产设施,农产品分级、预冷、烘干、储藏等初加工设施,休闲农业与乡村旅游配套服务设施。

2.以奖代补类项目

以奖代补类项目资金总额37506万元,主要用于对现代农业农村能源发展、畜禽产业发展等方面的工作奖补。其中:农村能源发展14250万元、粮食作物高效模式集成示范推广2020万元、特色产业发展以奖代补2580万元、畜禽发展7620万元、水产发展以奖代补1780万元、农机公共服务能力与体系建设1800万元、农村改革与发展农业公益类事业4456万元、产业扶贫3000万元。

1农村能源发展14250万元,主要用于清洁能源分户项目集中供气工程、后续服务及配套2016年中央预算内农村能源项目

2)粮食作物高效模式集成示范推广2020万元,主要用于新技术、新模式的引进研究与集成,高效新模式的示范,高效模式的推广与应用。

3)特色产业发展以奖代补2580万元,主要用于支持蔬菜生产信息监控预警和果茶桑药产业发展。

4)畜禽发展7620万元,主要用于绿色发展创建、良种繁育及生产发展、动物疫病防控、畜产品质量安全等方面。

5)水产发展以奖代补1780万元,主要用于水产特色良种繁育、水产品质量监管及水产新技术、新品种、新模式推广。

6农机公共服务能力与体系建设1800万元,主要用于农机作业服务能力建设、农机维修服务能力建设、农机维修服务能力建设、主要农作物生产机械化新技术新模式推广示范、农机安全监理能力建设、农机管理信息化水平建设、农机抗灾救灾应急储备中心建设及新机具试验示范基地建设。

7)农村改革与发展农业公益类事业4456万元,主要用于支持支持全省种子管理、测土配方施肥管理、农作物病虫害防治、三品一标认证开发与推广、三村集体产权改革试点、农村土地股份合作创新发展、农民合作社体系建设、农业应急管理等农村公益事业发展。

8)产业扶贫3000万元,主要用于全省农业产业扶贫工作。

(二)现代农业转移支付资金(因素法)

现代农业转移支付资金(因素法)7928万元,其中:水稻集中育秧4000万元、省际公路动物防疫监督检查站工作补助资金230万元、新型职业农民培育3498万元、现代农业产业技术体系200万元。

1.水稻集中育秧资金4000万元,重点支持发展中型集中育秧基地,适当控制发展大型基地。重点推广早稻、再生稻集中育秧,积极发展中稻集中育秧,稳步示范晚稻集中育秧。综合考虑县市水稻生产面积及总产大小,尤其是早稻和再生稻生产面积及产量,适当向生产大县倾斜。

2.省际公路动物防疫监督检查站工作补助资金230万元。全省建立23个省际公路动物防疫监督检查站,每个检查站补助10万元。

3.新型职业农民培育补助资金3498万元,重点支持省级示范和市州青年农场主创业培育。兼顾国家和省级现代农业示范区和新型职业农民培育示范双料县。

4.产业技术体系资金200万元,重点支持高效冬春饲用作物种植与转化、稻田综合种养、晚熟柑橘栽培技术,蔬菜减肥减药技术、茶叶减肥减药技术、再生稻技术集成、油莎豆高效栽培与加工技术等关键技术攻关和推广应用。

2017年省农业厅对下转移支付项目竞争性分配中标结果




单位:万元

地区

总计

现代农业转移支付资金(项目法)

现代农业转移支付资金(因素法)

合计

62294

54366

7928

武汉市

3182

2541

641

市直小计

1003

593

410

其中:市直

548

258

290

东西湖区

265

145

120

汉南区

190

190

江夏区

718

663

55

蔡甸区

374

357

17

新洲区

503

448

55

黄陂区

584

480

104

黄石市

1252

1183

69

市直

118

100

18

大冶市

465

465

阳新县

669

618

51

十堰市

4840

4409

431

市直小计

719

409

310

其中:市直

549

239

310

张湾区

100

100

茅箭区

70

70

郧阳区

620

550

70

丹江口

675

675

武当山

30

30

郧西县

450

450

竹山县

735

735

竹溪县

962

945

17

 

649

615

34

荆州市

6329

5078

1251

市直小计

784

494

290

其中:市直

611

321

290

沙市区

173

173

荆州区

430

396

34

江陵县

504

470

34

松滋市

975

753

222

公安县

943

705

238

石首市

662

564

98

监利县

803

739

64

洪湖市

1228

957

271

宜昌市

5514

4941

573

市直小计

636

286

350

其中:市直

616

266

350

伍家岗区

20

20

夷陵区

650

600

50

宜都市

612

545

67

枝江市

687

670

17

当阳市

828

773

55

远安县

234

200

34

兴山县

233

233

秭归县

437

437

长阳县

705

705

五峰县

492

492

襄阳市

6037

5478

559

市直小计

671

421

250

其中:市直

581

331

250

襄城区

40

40

樊城区

50

50

襄州区

585

575

10

老河口市

949

905

44

枣阳市

975

877

98

宜城市

797

780

17

南漳县

1014

980

34

谷城县

606

500

106

保康县

440

440

鄂州市

785

705

80

市直

735

655

80

鄂城区

20

20

华容区

20

20

梁子湖区

10

10

荆门市

4949

4512

437

市直小计

1497

1269

228

其中:市直

517

357

160

掇刀区

458

407

51

屈家岭区

330

330

漳河新区

192

175

17

东宝区

548

548

钟祥市

1327

1167

160

京山县

788

763

25

沙洋县

789

765

24

孝感市

5430

5036

394

市直

462

312

150

孝南区

539

539

孝昌县

672

630

42

大悟县

846

775

71

安陆市

1215

1181

34

云梦县

401

363

38

应城市

515

456

59

汉川市

780

780

黄冈市

9115

7650

1465

市直小计

954

624

330

其中:市直

749

419

330

龙感湖区

205

205

黄州区

307

290

17

团风县

663

540

123

红安县

844

745

99

麻城市

708

661

47

罗田县

663

574

89

英山县

909

776

133

浠水县

911

751

160

蕲春县

1065

905

160

武穴市

727

584

143

黄梅县

1364

1200

164

咸宁市

4286

3551

735

市直

468

218

250

咸安区

587

448

139

嘉鱼县

439

367

72

赤壁市

701

626

75

通城县

562

490

72

崇阳县

722

650

72

通山县

807

752

55

恩施州

4377

4143

234

州直

365

185

180

恩施市

655

655

建始县

310

310

巴东县

412

412

利川市

432

388

44

宣恩县

849

849

咸丰县

587

587

来凤县

300

290

10

鹤峰县

467

467

随州市

2382

2089

293

市直

319

199

120

曾都区

592

541

51

广水市

781

690

91

随县

690

659

31

仙桃市

725

675

50

天门市

1446

946

500

潜江市

1213

1019

194

神农架林区

432

410

22

 

 


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索  引  号 01104330-5-2017-00087 文       号
发布机构 湖北省农业厅信息公开系统 发布日期 2017-10-10
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开